Incidentele baten en lasten 2021-2024
Bedragen * € 1.000,- | ||||||||||
Programma / taakveld | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | |||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
0.2 | Burgerzaken | Westlands model | -50 | |||||||
0.61 | OZB woningen | Project anders waarderen | -40 | |||||||
0.64 | Belastingen Overig | Project anders waarderen | -160 | |||||||
Nieuw beleid 2021 | ||||||||||
0.4 | Overhead | Organisatie | -108 | -90 | -90 | |||||
0.4 | Overhead | Corona | -300 | |||||||
0.2 | Burgerzaken | Corona | -10 | |||||||
0.4 | Overhead | Huisvesting | -140 | -35 | -35 | |||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs | -110 | |||||||
Nieuw beleid 2021 | ||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | Sociaal domein | -75 | |||||||
6.2 | Wijkteams | Organisatie | -50 | -40 | -30 | |||||
Amendementen 2021 | ||||||||||
5.4 | Musea | Bijdrage cultuur | -15 | -15 | ||||||
5.6 | Media | Bijdrage cultuur | -15 | -10 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Sportpas | -5 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag | -50 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag | -20 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld MOC | -25 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk | -25 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes | -110 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld DESS | -30 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk | -24 | |||||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet | -100 | |||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | Uitvoering verblijfsrecreatie | -75 | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Project actualiseren gebruiksvergunningen | -203 | -102 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Westlands model | -68 | |||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | IJsselmeerkust | -25 | -25 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit | -80 | |||||||
Nieuw beleid 2021 | ||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbare ruimte | -143 | |||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Openbare ruimte | -6 | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Openbare ruimte | -50 | -50 | ||||||
7.3 | Afval | Openbare ruimte | -123 | 100 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Economische zaken | -50 | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Omgevingswet | -238 | -300 | ||||||
Subtotaal Programma's | -2.418 | 100 | -716 | 0 | -185 | 0 | -24 | 0 | ||
Incidentele mutaties in reserves | ||||||||||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Westlands model | 50 | |||||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs | 110 | |||||||
Amendementen 2021 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Bijdrage Cultuur en Topsport | -30 | 30 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag | 50 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag | 20 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld MOC | 25 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk | 25 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes | 110 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld DESS | 30 | |||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalveld Sporting Andijk | 24 | |||||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
Nieuw beleid 2019 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet | 100 | |||||||
Nieuw beleid 2020 | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Uitvoering verblijfsrecreatie | 75 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Project actualiseren gebruiksvergunningen | 203 | 102 | ||||||
0.10 | Algemene reserve | Westlands model | 68 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | IJsselmeerkust | 25 | 25 | ||||||
0.10 | Algemene reserve | Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit | 80 | |||||||
Subtotaal incidentele mutaties in reserves | -30 | 891 | 0 | 206 | 0 | 30 | 0 | 24 | ||
Structurele mutaties in reserves | ||||||||||
Dienstverlening en organisatie | ||||||||||
0.10 | Reserve personeel | Boventallig personeel | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Voormalig gemeentehuis Medemblik | 22 | 22 | 20 | 20 | ||||
Samen leven en ondersteuning | ||||||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Dotatie | -32 | -32 | -32 | -32 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | De Bloesem | 159 | 146 | 130 | 117 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | de Dres | 242 | 229 | 220 | 212 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Sporting Andijk | 156 | 151 | 146 | 141 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Onderwijs afschrijving | 149 | 147 | 135 | 127 | ||||
Wonen, werken en recreëren | ||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Omslagbijdrage Westfrisiaweg | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Afschrijvingen openbare ruimte | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
Subtotaal structurele mutaties in reserves | -42 | 798 | -42 | 765 | -42 | 721 | -42 | 688 | ||
Totaal reserves | -72 | 1.689 | -42 | 971 | -42 | 751 | -42 | 712 | ||