Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Dienstverlening en organisatie | 55.484 | 60.656 | 58.852 | 59.431 | 59.515 | 60.221 | ||
0.1 | Bestuur | -2.835 | -2.356 | -2.391 | -2.391 | -2.384 | -2.384 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8380006 | Overige baten | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -827 | -868 | -888 | -888 | -888 | -888 | |
4110001 | Verg. politieke ambtsdr. (VR) | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4110008 | Verg.raadsleden (BL) | -429 | -420 | -456 | -456 | -456 | -456 | |
4110009 | Verg.raadsleden (VR) | -59 | -59 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110025 | Verg.raadsleden (n.opting (BL) | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110210 | Lasten gepensioneerden (BL) | -109 | -112 | -91 | -91 | -91 | -91 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -79 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -33 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380301 | Kosten raadsinformatiesysteem | -11 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -57 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380601 | Presentiegelden | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -18 | -23 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380806 | Adviezen van derden | -2 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380809 | Controlekosten | -62 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
4380812 | Kosten werving personeel | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380814 | Voorlichting | -40 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380826 | TV-uitzendingen | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380830 | WMO-adviesraad | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -10 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4380850 | Betaling aan derden (VNG, A&O | -128 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | |
4432000 | Best. ondersteuning Hoorn | -116 | -118 | -111 | -111 | -111 | -111 | |
4438000 | Tegemoetkoming onderst.raadsfr | -7 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438032 | Bijdrage aan I & O research | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -718 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4730000 | Afschrijvingen | -7 | -7 | -13 | -13 | -6 | -6 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.853 | 6.405 | 1.617 | 930 | 710 | 670 | |
8710000 | Aanwending reserves (expl) | 4.438 | 6.680 | 1.689 | 971 | 751 | 712 | |
4710000 | Toevoeging aan reserves (expl) | -1.585 | -275 | -72 | -42 | -42 | -42 | |
0.2 | Burgerzaken | -1.332 | -1.494 | -1.663 | -1.590 | -1.545 | -1.546 | |
8370001 | Rijksleges verkl. omtr. gedrag | 15 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
8370002 | Gemeenteleges verkl.omtr.gedr. | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
8370003 | Rijksleges rijbewijzen | 63 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
8370004 | Gemeenteleges rijbewijzen | 169 | 157 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
8370005 | Rijksleges paspoorten | 68 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
8370006 | Gemeenteleges paspoorten | 60 | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
8370007 | Rijksleges identiteitskaarten | 33 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
8370008 | Gemeenteleges identiteitskaart | 39 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
8370009 | Rijksleges naturalisatie | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8370010 | Gemeenteleges naturalisatie | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370017 | Inkomsten burgerlijke stand | 73 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
8370018 | Rijksleges eigen verklaringen | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
8370024 | Gemeenteleges BRP | 17 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8370027 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4110007 | Verg.ambt.burg.stand (BL) | -28 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (VR) | -509 | -653 | -680 | -680 | -680 | -680 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -535 | -584 | -776 | -721 | -721 | -721 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320900 | Overige lasten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -21 | -31 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351006 | Inhuur derden publiek | -144 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -36 | -2 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -3 | -1 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380104 | Dienstverlening | -4 | -15 | -30 | -31 | -31 | -31 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | -3 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380108 | Aankoop materialen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -125 | -197 | -212 | -212 | -212 | -212 | |
4380341 | Onderhoud software (publ) | -49 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4380342 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380400 | Huur gebouwen | -7 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380401 | Huur materieel | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380601 | Presentiegelden | -57 | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -24 | -18 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380804 | Porto | -22 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380815 | Lijkschouwing | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380827 | Uitgaven burgerlijke stand | -4 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -8 | -31 | -16 | -1 | -1 | |
4380859 | Digitale dienstverlening | -80 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
4431000 | Rijksleges identiteitskaarten | -33 | -27 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4431001 | Rijksleges naturalisatie | -25 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4431002 | Rijksleges paspoorten | -68 | -22 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4431003 | Rijksleges rijbewijzen | -63 | -59 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4431004 | Rijksleges verkl. goed gedrag | -15 | -17 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4431005 | Rijksleges eigen verklaringen | -31 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4730000 | Afschrijvingen | -29 | -35 | -37 | -43 | -14 | -14 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.4 | Overhead | -11.194 | -12.027 | -12.428 | -12.237 | -12.474 | -12.372 | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 276 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8380004 | Servicekosten belast | 154 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 493 | 445 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
8380006 | Overige baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380999 | Stelpost | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -5.184 | -5.817 | -5.952 | -5.962 | -6.012 | -6.047 | |
4110005 | Overwerkkosten (BL) | -42 | -38 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4110006 | Sal.soc.las vak.hulp/stag (BL) | -21 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110015 | Gladheidsbestrijding (BL) | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4110016 | Piketverg./Consignatie (BL) | -53 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4110017 | Werkgeversbijdrage IZA (BL) | -66 | -66 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
4110018 | Jubileumgratificaties (BL) | -19 | -33 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
4110019 | Persoonlijk budget TOR (BL) | -71 | -75 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
4110026 | Jubileumgratificaties (VR) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110035 | Reiskosten woon-werkverk.(BL) | -111 | -107 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -52 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4110040 | Aan-/verkoop verlof (BL) | 51 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4110042 | Generatiepact | 0 | -80 | -65 | -50 | -35 | -20 | |
4110050 | Salariskosten boventallig (BL) | -24 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -85 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210003 | Waterschapslasten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320012 | Installaties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320047 | Aanschaf hardware | -18 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -613 | -336 | -127 | -127 | -127 | -92 | |
4351003 | Inhuur personeel bij ziekte | 0 | -270 | -414 | -464 | -464 | -464 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | 0 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
4351010 | Inhuur personeel derden ICT | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -20 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -51 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -16 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -27 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -5 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380106 | Catering (NW) | -45 | -35 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | -99 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4380108 | Aankoop materialen | -28 | -12 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380200 | Gas en elektra | -242 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
4380201 | Waterverbruik | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380202 | Brandstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380300 | Kosten mobiliteitsbureau | -17 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380302 | Kosten ondernemingsraad (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -24 | -29 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -9 | -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380319 | Schonen/scannen archieven | 0 | -46 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -422 | -390 | -397 | -390 | -390 | -390 | |
4380326 | Kosten website (CMS) | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -161 | -144 | -194 | -194 | -194 | -144 | |
4380329 | Onderhoud | -43 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | -19 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | |
4380338 | Kosten straalverbinding | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380339 | Informatievoorziening | -111 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
4380340 | Zaakgericht werken | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
4380401 | Huur materieel | -30 | -35 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -134 | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | -51 | -44 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4380601 | Presentiegelden | -14 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380603 | Rijwielvergoeding (WKR) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -69 | -61 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
4380803 | Kosten ondernemingsraad | -11 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380804 | Porto | -56 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -46 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
4380806 | Adviezen van derden | -115 | -117 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4380807 | Invorderingskosten | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380808 | Kosten betalingsverkeer | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -10 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380811 | Bedrijfsgezondheidszorg (GV) | -49 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380812 | Kosten werving personeel | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -24 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380825 | Gemeente nieuws | -53 | -42 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380836 | Beheersvergoeding | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380837 | Kosten salarisadministratie | -68 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
4380838 | Arbodienst (GV) | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
4380839 | Bijdrage personeelsver. (NW) | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380840 | Organis.brede opleidingen (GV) | -91 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -18 | -72 | -66 | -35 | -35 | -35 | |
4380848 | Kosten Lean | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380849 | Kosten salarisadm. Opmeer | -23 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380851 | Kosten salarisadm. Koggenland | -62 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4380852 | Kosten salarisadm. De Som | -36 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380854 | Informatiebeveiliging | -9 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380855 | Opleidingen BHV | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380857 | Harmonisatie digitalisering | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380950 | Kosten ivm corona | 0 | -100 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
4389999 | Stelpost | 0 | 0 | -185 | -192 | -248 | -204 | |
4432001 | Integrale veiligheid | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4433001 | Bijdrage De Som | -2.222 | -2.136 | -1.910 | -1.920 | -1.906 | -1.903 | |
4433005 | Bijdrage Westfries Archief | -363 | -357 | -366 | -366 | -366 | -366 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -287 | -287 | -287 | -287 | -287 | -287 | |
4730000 | Afschrijvingen | -570 | -598 | -730 | -926 | -1.090 | -1.102 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -56 | -57 | -58 | -56 | -54 | -52 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | 194 | 172 | 161 | 166 | 166 | 167 | |
0.5 | Treasury | 807 | 544 | 373 | 427 | 446 | 626 | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8510000 | Ontvangen rente verstr. lenin. | 249 | 222 | 200 | 176 | 164 | 154 | |
8510001 | Rente kort geld / RC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8520000 | Dividenden en winstuitkeringen | 507 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | -104 | -87 | -69 | -51 | -43 | -37 | |
4510000 | Rente vaste leningen | -498 | -423 | -710 | -649 | -622 | -420 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 352 | 359 | 527 | 542 | 544 | 533 | |
4740001 | Rente projectfinanciering | 100 | 82 | 65 | 48 | 41 | 35 | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | 155 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
0.61 | OZB woningen | 3.777 | 3.759 | 4.415 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | |
8221000 | OZB eigenaren (woning) | 3.957 | 4.140 | 4.723 | 4.723 | 4.723 | 4.723 | |
8221006 | Verm. OZB eigenaren (woning) | -15 | -46 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
8380006 | Overige baten | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8380009 | Dwangbevelen | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -164 | -164 | -164 | -164 | -164 | -164 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -105 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
4380807 | Invorderingskosten | -1 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -17 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380813 | Invorderingskosten HDB | -9 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380814 | Voorlichting | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380817 | Uitvoeringskosten WOZ | -23 | -47 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.472 | 2.519 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | |
8221001 | OZB eigenaar (niet woning) | 1.481 | 1.511 | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 1.724 | |
8221002 | OZB gebruiker (niet-woning) | 1.070 | 1.055 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | |
8221007 | Verm. OZB eigenaren (N-W) | -39 | -28 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
8221008 | Verm. OZB gebruikers | -39 | -19 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
0.64 | Belastingen overig | -330 | -442 | -561 | -401 | -401 | -401 | |
8222002 | Hondenbelasting | 203 | 200 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
8222005 | Verm. hondenbelasting | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -491 | -564 | -595 | -595 | -595 | -595 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -19 | -60 | -160 | 0 | 0 | 0 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 61.227 | 63.748 | 66.617 | 67.364 | 67.836 | 68.298 | |
8431000 | Algemene uitkering gem.fonds | 61.227 | 63.748 | 66.617 | 67.364 | 67.836 | 68.298 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380006 | Overige baten | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320900 | Overige lasten | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210000 | Vennootschapsbelasting | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen leven en ondersteuning | -42.506 | -41.346 | -42.455 | -42.064 | -41.769 | -42.086 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.663 | -1.622 | -1.583 | -1.658 | -1.709 | -1.747 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 173 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 191 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
8380004 | Servicekosten belast | 170 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -95 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320010 | Nieuwbouw gebouwen | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 0 | -110 | -110 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380329 | Onderhoud | -170 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380400 | Huur gebouwen | -85 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -63 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | |
4380831 | Servicekosten | -187 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -213 | -226 | -226 | -226 | -226 | -226 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380846 | Vergoeding bewegingsonderwijs | -144 | -175 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438015 | Subs. Kunst- en cultuurproj. | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
4730000 | Afschrijvingen | -917 | -956 | -968 | -1.134 | -1.178 | -1.214 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -108 | -112 | -121 | -140 | -147 | -150 | |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -1.150 | -1.142 | -1.233 | -1.233 | -1.233 | -1.233 | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8431005 | Rijksbijdrage OAB | 150 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
4320900 | Overige lasten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341002 | Vervoerskosten leerlingen | -1.010 | -975 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380818 | Leerplicht | -20 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -30 | -30 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4436000 | St. Onderwijsbegeleidingsdiens | -92 | -97 | -58 | -58 | -58 | -58 | |
4438026 | Subsidie OAB | -146 | -582 | -582 | -582 | -582 | -582 | |
5.2 | Sportaccomodaties | -3.009 | -4.179 | -3.243 | -3.131 | -3.014 | -3.297 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | -8 | 84 | 86 | 88 | 88 | 88 | |
8330003 | Recht van opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 161 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 191 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
8360005 | Huur velden onbelast | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8360007 | Overige huuropbrengsten belast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380004 | Servicekosten belast | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 61 | 70 | 78 | 50 | 0 | 0 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110034 | Sal. en soc. lasten MB (BL) | -742 | -733 | -711 | -711 | -711 | -711 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -44 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320011 | Inventaris | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -1 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380200 | Gas en elektra | -45 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380201 | Waterverbruik | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -22 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | 0 | -311 | -218 | -61 | -30 | -24 | |
4380321 | Uitvoeringskosten de Dars | -38 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -94 | -239 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
4380329 | Onderhoud | -224 | -825 | -219 | -219 | -204 | -204 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380500 | Vandalisme/schade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -15 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380831 | Servicekosten | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -326 | -317 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -47 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | |
4380900 | Overige uitgaven | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420003 | Subsidies zwembaden | -592 | -581 | -413 | -403 | -286 | -376 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | 0 | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -25 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | |
4420015 | Openlucht zwembaden | 0 | 0 | -261 | -254 | -254 | -254 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -64 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4438016 | Subs. Alg. sportactiviteiten | -217 | -214 | -212 | -207 | -207 | -207 | |
4438037 | Impuls combinatiefunctie | -155 | -180 | -122 | -182 | -182 | -182 | |
4438038 | Breedtesport | -68 | -80 | -79 | -77 | -77 | -77 | |
4438040 | Subs. Activiteit. spec. doelgr | -27 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -146 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | |
4730000 | Afschrijvingen | -553 | -552 | -690 | -683 | -682 | -884 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -66 | -62 | -129 | -125 | -122 | -118 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -340 | -338 | -287 | -285 | -285 | -285 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380329 | Onderhoud | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4438009 | Subs. Muziekonderwijs | -226 | -236 | -185 | -185 | -185 | -185 | |
4438010 | Subs. Theater | -18 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | |
4438011 | Subs. Kunsteducatie | -25 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | |
4438012 | Subs. Ballet | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4438014 | Subs. Fanfare | -37 | -28 | -28 | -27 | -27 | -27 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
5.4 | Musea | -866 | -554 | -343 | -335 | -320 | -320 | |
8322000 | Verkoop gebouwen | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380200 | Gas en elektra | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420009 | Subs. Cultuurhistorie | -370 | -322 | -310 | -303 | -288 | -288 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -455 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4448010 | Overige kapitaaloverdrachten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -17 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4730000 | Afschrijvingen | -12 | -336 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -67 | -60 | -83 | -83 | -83 | -83 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380200 | Gas en elektra | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -17 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -81 | -78 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
4730000 | Afschrijvingen | -4 | -4 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | |
5.6 | Media | -825 | -823 | -928 | -706 | -696 | -696 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380108 | Aankoop materialen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -67 | -125 | -140 | -35 | -25 | -25 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4436001 | Bibliotheek | -589 | -625 | -720 | -604 | -604 | -604 | |
4438002 | Deelname Medemblik en meer | -4 | -9 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4438020 | Subs. Lokale media | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4730000 | Afschrijvingen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -2.822 | -4.305 | -3.483 | -3.485 | -3.371 | -3.478 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8360008 | Overige huuropbrengst onbelast | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370000 | Leges en rechten | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 46 | 41 | 36 | 32 | 27 | 23 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110034 | Sal. en soc. lasten MB (BL) | -659 | -787 | -841 | -841 | -841 | -841 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320010 | Nieuwbouw gebouwen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341008 | OV-taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341023 | Inloop GGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341024 | Mantelzorgondersteuning | -79 | -81 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -1 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380108 | Aankoop materialen | -21 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -24 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380400 | Huur gebouwen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -18 | -14 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380829 | Leefbaarheid | -28 | -21 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
4380830 | WMO-adviesraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380832 | Wijkdagactiviteiten | -102 | -208 | -244 | -244 | -244 | -244 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -13 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380856 | Kernagenda | -25 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380950 | Kosten ivm corona | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
4420004 | Subsidies dorpshuizen | -571 | -487 | -477 | -459 | -453 | -453 | |
4420005 | Subs. jongerenwerk & centra | 0 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
4420006 | Subs. Peuterspeelzaalwerk | -216 | -321 | -327 | -287 | -267 | -247 | |
4420007 | Subs. Jeugdactiviteit t/m 12 | -24 | -23 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4420010 | Subs. Alg. maatschapp.werk | 0 | -258 | -258 | -258 | -258 | -258 | |
4420014 | Subs. duurzaamheid acc. | -62 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438003 | Bijkomende kosten inburgering | -37 | -94 | -101 | -174 | -187 | -187 | |
4438004 | Budget Jongerenwerk (activit.) | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438005 | Budget jongerenwerk (kantoor) | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4438006 | Wet inburgering trajecten | -18 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4438007 | Subs. Jongerenactiviteit t/m25 | -27 | -18 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438008 | Subs. Jeugdgebouw en -centrum | -79 | -89 | -88 | -86 | -86 | -86 | |
4438018 | Subs. Dorpsraden | -17 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4438021 | Subs. Natuur, milieu en dieren | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4438022 | Subs. Vrijwill. werk & mantelz | -102 | -104 | -103 | -100 | -100 | -100 | |
4438023 | Subs. Slachtofferhulp | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | |
4438024 | Subs. Antidiscriminatie | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | |
4438025 | Vrijwilligersondersteuning | -37 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4438028 | Subs. Ouderenwerk & maaltijdv. | -115 | -117 | -116 | -113 | -113 | -113 | |
4438029 | Subs. Brede ouderenactiviteite | -26 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4438030 | Prev. drugs- en alcoholbeleid | -20 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4438033 | Bijdrage nazorg ex-gedetineerd | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438034 | Collectieve preventie GGZ | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | |
4438036 | Subsidies overig maatsch.werk | 0 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
4438039 | St. Vluchtelingenwerk W-F | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4438040 | Subs. Activiteit. spec. doelgr | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4438041 | GGD inspecties peutersp.zalen | -90 | -88 | -93 | -93 | -94 | -94 | |
4448005 | Kernenfonds | -50 | -40 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
4730000 | Afschrijvingen | -99 | -106 | -106 | -105 | -104 | -231 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -11 | -11 | -58 | -57 | -57 | -56 | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -44 | -40 | -35 | -31 | -27 | -22 | |
6.2 | Wijkteams | -834 | -1.837 | -4.346 | -4.286 | -4.076 | -4.046 | |
8342001 | Eigen bijdrage WMO | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8370000 | Leges en rechten | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
8370028 | Thuisbezorging Gehand.park.krt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380004 | Servicekosten belast | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | 0 | -730 | -839 | -839 | -839 | -839 | |
4341001 | Gehandic.parkeerkaart/plaats | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4341022 | Lokale inkoop TSD/WT | -564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341023 | Inloop GGZ | -95 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
4341025 | Medische advisering WMO | -22 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4341026 | Inovatie sociaal domein | -78 | -200 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
4341030 | Indicaties HHV 1 + 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4341998 | AfrekeningPGB 2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -7 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380806 | Adviezen van derden | -16 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380819 | Kosten indicaties WVG | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380820 | Khonraad (huiselijk geweld) | -14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -553 | -603 | -593 | -583 | -553 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | -2.499 | -2.449 | -2.249 | -2.249 | |
4433004 | GGD maatwerkdeel | -67 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
4730000 | Afschrijvingen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.361 | -2.923 | -3.106 | -3.106 | -3.106 | -3.106 | |
8412000 | Terugvordering/verh. soc.uitk. | 215 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
8412001 | Aflossing leenbijstand | 58 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
8412003 | Batel levebsonderh. starters | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8412004 | Aflossing leenbijst.vanaf 2020 | 0 | 0 | 24 | 48 | 66 | 66 | |
8431002 | Declaratiedeel BBZ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8431003 | Budget WWB inkomensdeel | 8.053 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | |
8431006 | Decl. Leenbijstand 100% | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
8448000 | Overige inkomensoverdracht | 225 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | 0 | -415 | -454 | -454 | -454 | -454 | |
4341003 | Uitkeringen in natura | -1.216 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | |
4341067 | Armoedebestrijding kinderen | -129 | -165 | -162 | -162 | -162 | -162 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -11 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -27 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380900 | Overige uitgaven | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4411001 | Leenbijstand | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
4411005 | Uitkeringen | 0 | -7.611 | -7.611 | -7.611 | -7.611 | -7.611 | |
4411006 | Uitkeringen starters | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
4411007 | AZG | -85 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4431006 | Aflossing 75% aan Rijk | 0 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | |
4431007 | Terugbet. LeenBijst. aan Rijk | 0 | 0 | -24 | -48 | -66 | -66 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.542 | -1.637 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | |
4433007 | Uitkeringen | -7.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433008 | Leenbijstand | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433010 | Uitkeringen starters | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433011 | Bijdragen beschut werken | 0 | 0 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
4448000 | Kwijtschelding afvalstoffenh. | -225 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
4448001 | Kwijtschelding OZB | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4448002 | Kwijtschelding rioolrecht | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4448003 | Kwijtschelding hondenbelasting | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
6.4 | Begeleide participatie | -2.347 | -2.219 | -2.225 | -2.205 | -2.143 | -2.025 | |
4433006 | Participatiebudget | -2.347 | -2.219 | -2.225 | -2.205 | -2.143 | -2.025 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -620 | -636 | -639 | -674 | -709 | -742 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433006 | Participatiebudget | -620 | -605 | -639 | -674 | -709 | -742 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -4.174 | -3.165 | -3.395 | -3.423 | -3.572 | -3.575 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -2.809 | -2.188 | -2.457 | -2.457 | -2.457 | -2.457 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341009 | Overige vervoersvoorzieningen | -350 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4341010 | Rolstoelvoorzieningen | -266 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
4341011 | Woningaanpassingen | -211 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4341801 | Verplichting SD 2019 | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -326 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -145 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -52 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -113 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -40 | -41 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4389999 | Stelpost | 0 | 0 | -401 | -429 | -578 | -581 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.326 | -4.821 | -4.773 | -4.772 | -4.772 | -4.772 | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8342001 | Eigen bijdrage WMO | 265 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -361 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | |
4341004 | Schuldhulpverlening | -163 | -200 | -200 | -199 | -199 | -199 | |
4341005 | Huishoudelijke hulpverlening 1 | -1.960 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | |
4341006 | Huishoudelijke hulpverlening 2 | -258 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
4341008 | OV-taxi | -349 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
4341013 | Belevingsger. dagbested. groep | -499 | -1.277 | -1.277 | -1.277 | -1.277 | -1.277 | |
4341014 | Kortdurend verblijf incl. beg. | -9 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4341015 | Vervoer niet rolstoelgebonden | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4341016 | Vervoer rolstoel | -16 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4341018 | Begeleiding individueel licht | -74 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
4341019 | Arbeidsmatige dagbesteding | -48 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
4341020 | Kortdurend verblijf | -36 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4341038 | Clientondersteuning | -7 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4341039 | Huishoudelijke ondersteun. 3 | -17 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4341040 | Begeleiding individueel middel | -914 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
4341041 | Begeleiding individueel zwaar | -391 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4341055 | 2016 Begeleiding Groep GGZ | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341056 | 2016 Begl. Groep Lich./Verstan | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341057 | 2016 Begl Grp Psychogeriatrie | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341058 | 2016 Begl Grp +tarf Lich/verst | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341060 | 2016 Begeleiding Individueel | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341061 | 2016 Begl Indiv. pl.tarief GGZ | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341062 | 2016 Begl Indiv. pl.tarief NAH | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341064 | 2016 Practische Indiv. Begelei | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341066 | 2016 Zintuigelijk gehandicapte | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341069 | Clientondersteuning (niet GWS) | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341801 | Verplichting SD 2019 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 0 | -48 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -46 | -54 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.692 | -8.368 | -8.252 | -8.220 | -8.220 | -8.220 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -609 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | |
4341031 | Pleegzorg | -732 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
4341032 | Jeugdzorg plus | -92 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
4341033 | Ernstige en enkelv. dyslexie | -237 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4341034 | Generalistische basis GGZ jeug | -98 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 | |
4341035 | Specialistische basis GGZ jeug | -2.002 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
4341037 | Pers begeleid, verzorg, kort | -5.696 | -2.665 | -2.665 | -2.665 | -2.665 | -2.665 | |
4341045 | Specialistische jeugdhulp jong | -2.074 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | -1.934 | |
4341052 | Vervoer clienten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341053 | Maatwerk jeugd niet gecontract | -374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341068 | Jeugdhulp (niet via suite) | -22 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
4341801 | Verplichting SD 2019 | -1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 0 | -444 | -296 | -296 | -296 | -296 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -435 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | |
4341021 | Veilig thuis | -435 | -569 | -569 | -569 | -569 | -569 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.214 | -1.970 | -2.111 | -2.111 | -2.111 | -2.111 | |
4341046 | Crisishulp en opvang | -66 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4341047 | Jeugdreclass en jeugdbescherm | -1.117 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4436002 | Uitvoeringskosten MB | -583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4436006 | Uitvoeringskosten SLZ | -119 | -159 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.760 | -1.814 | -1.854 | -1.779 | -1.779 | -1.779 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -87 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
4380814 | Voorlichting | -72 | -86 | -75 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -114 | -156 | -162 | -162 | -162 | -162 | |
4433002 | GGD - Algemeen | -850 | -843 | -869 | -869 | -869 | -869 | |
4433003 | GGD - JGZ | -725 | -642 | -658 | -658 | -658 | -658 | |
Wonen, werken en recreëren | -15.540 | -19.310 | -18.627 | -18.158 | -18.074 | -18.080 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 538 | -38 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 216 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
8310001 | Snippergroen Andijk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310004 | Snippergroen Wervershoof | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310005 | Snippergroen Medemblik | 5 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
8322000 | Verkoop gebouwen | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8330001 | Pacht | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8330002 | Huur snippergroen | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8330004 | Erfpacht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370000 | Leges en rechten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4210004 | Landinrichtingsrente | -12 | -19 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4310000 | Aankoop gronden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4330000 | Erfpachten | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380331 | Overige uitgaven GREX (BTW) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -17 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.936 | -3.035 | -3.031 | -3.031 | -2.926 | -2.923 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320011 | Inventaris | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -29 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380806 | Adviezen van derden | -30 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -2.777 | -2.875 | -2.876 | -2.876 | -2.876 | -2.876 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4730000 | Afschrijvingen | -49 | -49 | -47 | -47 | -43 | -40 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.094 | -1.297 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | |
8370018 | Rijksleges eigen verklaringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370019 | Vergunningen APV | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8370020 | Drank- en horecavergunningen | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8370021 | Speelautomatenvergunningen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8380002 | Dwangsommen | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -709 | -971 | -1.023 | -1.023 | -1.023 | -1.023 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -76 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4351005 | Inhuur surveillance | -126 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4351011 | Inhuur personeel corona | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380113 | Aankoop gereedschap (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380202 | Brandstoffen | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380806 | Adviezen van derden | -31 | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380815 | Lijkschouwing | -25 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -10 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380844 | Handhaving | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380845 | Handhaving DHW | -15 | -16 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380857 | Harmonisatie digitalisering | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420002 | St. Heberdina Japin Timmer | -27 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4432001 | Integrale veiligheid | -24 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4438001 | Preventie jeugdproblematiek | 0 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4438035 | Jeugd, alcohol en drugs | -28 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4730000 | Afschrijvingen | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -4.884 | -5.690 | -6.095 | -6.070 | -6.552 | -6.552 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370000 | Leges en rechten | 54 | 58 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
8370010 | Gemeenteleges naturalisatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 156 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
8380000 | Verhaalde schade | 63 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380006 | Overige baten | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -1.257 | -1.450 | -1.542 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | 0 | -363 | -368 | -368 | -368 | -368 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210003 | Waterschapslasten | -168 | -162 | -162 | -162 | -162 | -162 | |
4320011 | Inventaris | -16 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -173 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | |
4320900 | Overige lasten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4330002 | Vergunningen | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -136 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380109 | Onderhoud bewegwijzering | -1 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380200 | Gas en elektra | -125 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | |
4380308 | Gladheidsbestrijding | -84 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
4380309 | Straatreiniging | -391 | -431 | -431 | -431 | -431 | -431 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | -12 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380312 | Onderhoud verkeersborden | -21 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -83 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | |
4380327 | Onderhoud kunstwerken | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -84 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380329 | Onderhoud | -1.433 | -1.533 | -1.283 | -1.292 | -1.527 | -1.527 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -76 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -9 | -20 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380806 | Adviezen van derden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -21 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 0 | -145 | -147 | -147 | -147 | |
4389999 | Stelpost | 0 | 0 | -254 | -269 | -365 | -364 | |
4445000 | Bijdrage Hoogheemraadschap | -1.049 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | |
4730000 | Afschrijvingen | -55 | -109 | -263 | -291 | -436 | -437 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -10 | -15 | -40 | -48 | -56 | -54 | |
2.2 | Parkeren | 1 | 0 | -75 | -75 | -75 | -74 | |
8360009 | Huur fietskluizen onbelast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4730000 | Afschrijvingen | 0 | 0 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | -1 | -13 | -13 | -13 | -12 | |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -301 | -614 | -734 | -756 | -755 | -738 | |
8330007 | Huur gronden belast | -20 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
8360000 | Huuropbrengsten | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360004 | Huur water belast | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380200 | Gas en elektra | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380329 | Onderhoud | -79 | -419 | -538 | -538 | -538 | -538 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -81 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4730000 | Afschrijvingen | -155 | -155 | -155 | -177 | -177 | -160 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -15 | -14 | -16 | -15 | -14 | -13 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.133 | -1.344 | -1.148 | -1.148 | -1.098 | -1.098 | |
8448003 | Bijdragen van derden | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -308 | -313 | -332 | -332 | -332 | -332 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -184 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -254 | -338 | -387 | -387 | -387 | -387 | |
4380806 | Adviezen van derden | -54 | -53 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
4380828 | Waterweken | -11 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -70 | -128 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4420001 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | -135 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -155 | -180 | -110 | -110 | -60 | -60 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 759 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310002 | Bijdr.derden bouw- en woonrijp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | -795 | 153 | 143 | 145 | 145 | 145 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -72 | -74 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320031 | Woonrijpmaken gronden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320900 | Overige lasten | 0 | -382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380331 | Overige uitgaven GREX (BTW) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380834 | Bouwbesluittoets On-line | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | -60 | -24 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | -44 | -55 | -52 | -54 | -54 | -54 | |
4750505 | Afboeking voorraad gronden | -605 | -683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregelin | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380329 | Onderhoud | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380800 | Destructie dieren | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
3.4 | Economische promotie | 407 | 518 | 1.052 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | |
8221004 | Landtoeristenbelasting | 285 | 481 | 857 | 857 | 857 | 857 | |
8221005 | Watertoeristenbelasting | 135 | 164 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
8221010 | Verm. landtoeristenbelasting | -6 | -39 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
8222003 | Forensenbelasting | 155 | 172 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
8222006 | Verm. forensenbelasting | -17 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8370022 | Inkomsten kermissen | 77 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380200 | Gas en elektra | -14 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -27 | -276 | -201 | -126 | -126 | -126 | |
4380329 | Onderhoud | -29 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380331 | Overige uitgaven GREX (BTW) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -39 | -42 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -4.373 | -4.328 | -4.340 | -4.217 | -4.228 | -4.238 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8330003 | Recht van opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380000 | Verhaalde schade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 224 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | 0 | -60 | -58 | -58 | -58 | -58 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -1.681 | -1.496 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | -32 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320031 | Woonrijpmaken gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320040 | Machines | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4330000 | Erfpachten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4330001 | Huur gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -150 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380108 | Aankoop materialen | -114 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380110 | Aankoop materialen Wognum | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380111 | Aankoop materialen Medemblik | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380112 | Aankoop materialen Wervershoof | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380113 | Aankoop gereedschap (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380114 | Aankoop gereedschap Wognum (GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380115 | Aankoop gereedschap Medem.(GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380116 | Aankoop gereedschap W'hoof (GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380202 | Brandstoffen | -28 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380203 | Brandstoffen Wognum | -13 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380205 | Brandstoffen Wervershoof | -26 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -20 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -100 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -101 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | -18 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380322 | Uitbestede werkzaamh. M'blik | -44 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380323 | Uitbestede werkzaamh. W'hoof | -60 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380324 | Uitbestede werkzaamh. Wognum | -67 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -947 | -956 | -909 | -909 | -909 | -909 | |
4380329 | Onderhoud | -81 | -49 | -78 | -49 | -49 | -49 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -23 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | -180 | -179 | -179 | -179 | -179 | -179 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -18 | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -42 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4380503 | Beplanting Medemblik | -48 | -31 | -24 | -36 | -36 | -36 | |
4380504 | Beplanting Wognum | -32 | -31 | -19 | -31 | -31 | -31 | |
4380505 | Beplanting Wervershoof | -31 | -31 | -19 | -31 | -31 | -31 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -31 | -29 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | -7 | -44 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -21 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -243 | -252 | -259 | -259 | -259 | -259 | |
4438017 | Subs. Nationale feestdagen | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | |
4438021 | Subs. Natuur, milieu en dieren | -32 | -137 | -37 | -36 | -36 | -36 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4730000 | Afschrijvingen | -271 | -278 | -326 | -341 | -353 | -364 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -19 | -20 | -25 | -25 | -24 | -23 | |
7.2 | Riolering | 903 | 848 | 822 | 832 | 832 | 834 | |
8221003 | Rioolheffing (niet-woning) | 488 | 476 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
8221009 | Verm. rioolgeffingn (N-W) | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
8222000 | Rioolheffing (woningen) | 3.857 | 3.862 | 3.924 | 3.924 | 3.924 | 3.924 | |
8222004 | Verm. rioolheffing (woningen) | -19 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
8370000 | Leges en rechten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380006 | Overige baten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8448001 | Bijdrage aansluitkst riolering | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -309 | -311 | -322 | -322 | -322 | -322 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -118 | -120 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4330002 | Vergunningen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380200 | Gas en elektra | -124 | -85 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4380306 | Onderh. gemalen vrijv.v.rioler | -135 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
4380307 | Onderh. vrijverval riolering | -156 | -217 | -220 | -220 | -220 | -220 | |
4380309 | Straatreiniging | -24 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380313 | Aansluitkosten riolering | -66 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380314 | Onderhoud gemalen drukriolerin | -69 | -55 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
4380315 | Telemetrie | -2 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380316 | Kolkenzuigen | -29 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380317 | Onderhoud IBA's | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380318 | Planvorming | -5 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -54 | -70 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -9 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -25 | -60 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380900 | Overige uitgaven | -60 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4420900 | Incidentele subsidies | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -1.131 | 3.161 | -114 | -720 | -813 | -1.028 | |
4730000 | Afschrijvingen | -1.024 | -5.463 | -2.296 | -1.683 | -1.591 | -1.376 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -33 | -31 | -29 | -27 | -25 | -23 | |
7.3 | Afval | 950 | 832 | 894 | 917 | 917 | 917 | |
8370011 | Afvalstoffenheffing woningen | 6.734 | 5.680 | 5.901 | 5.901 | 5.901 | 5.901 | |
8370025 | Verm. afvalstoffenheffing | -191 | -200 | -208 | -208 | -208 | -208 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -59 | -60 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -4.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380809 | Controlekosten | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4436007 | Afvalverwijdering HVC | 0 | -4.520 | -4.695 | -4.695 | -4.695 | -4.695 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -722 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 | Milieubeheer | -1.551 | -1.881 | -2.035 | -2.085 | -2.135 | -2.185 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | 0 | 0 | -213 | -213 | -213 | -213 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380823 | WABO | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -168 | -393 | -338 | -388 | -438 | -488 | |
4380858 | Uitv. Klimaat adaptatie | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -19 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.331 | -1.385 | -1.451 | -1.451 | -1.451 | -1.451 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -119 | 2 | -13 | -6 | -18 | -18 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330007 | Huur gronden belast | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8370000 | Leges en rechten | 89 | 318 | 323 | 323 | 323 | 323 | |
8370012 | Begrafenisrechten (kohier) | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8370023 | Leges uitgifte eigen graven | 71 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8370026 | Verm. begrafenisrechten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
8448002 | Afkoomsommen onderhoud graven | 140 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -102 | -103 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -158 | -161 | -166 | -166 | -166 | -166 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380108 | Aankoop materialen | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380200 | Gas en elektra | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380304 | Onderhoud materieel | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -11 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -79 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4380329 | Onderhoud | -44 | -41 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4730000 | Afschrijvingen | -21 | -21 | -21 | -20 | -32 | -32 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -539 | -853 | -1.531 | -1.456 | -1.391 | -1.391 | |
8370000 | Leges en rechten | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8380007 | Bijdrage wijz. bestemmingsplan | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | 80 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | 0 | -263 | -1.386 | -1.331 | -1.331 | -1.331 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351008 | Inhuur omgeving | 0 | -298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351009 | Inhuur RO | -421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -17 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | -32 | -70 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -33 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380806 | Adviezen van derden | -23 | -43 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380860 | Adviezen IJselmeergebied | 0 | 0 | -50 | -50 | -25 | -25 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -50 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
8.2 | Grondexploitatie | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 2.313 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8310002 | Bijdr.derden bouw- en woonrijp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | -409 | 2.744 | 454 | 458 | 458 | 459 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | 0 | -84 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -152 | -71 | -73 | -73 | -73 | -73 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4310000 | Aankoop gronden | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320030 | Bouwrijpmaken gronden | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320031 | Woonrijpmaken gronden | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320051 | Voorbereiding | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320900 | Overige lasten | 0 | -4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351009 | Inhuur RO | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -4 | -152 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
4380331 | Overige uitgaven GREX (BTW) | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380332 | Overige uitgaven GREX (BCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380333 | Overige uitgaven GREX (MIX %) | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380809 | Controlekosten | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | -95 | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | -150 | -116 | -109 | -113 | -113 | -114 | |
4750505 | Afboeking voorraad gronden | -1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.313 | -2.445 | -1.315 | -1.113 | -694 | -665 | |
8330002 | Huur snippergroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370000 | Leges en rechten | 1.553 | 1.100 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | |
8380007 | Bijdrage wijz. bestemmingsplan | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 59 | 46 | 33 | 19 | 16 | 14 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -807 | -1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -1.064 | -1.123 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320900 | Overige lasten | -11 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -48 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -52 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4351008 | Inhuur omgeving | -225 | -765 | -290 | -121 | -19 | -19 | |
4351009 | Inhuur RO | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -68 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -24 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380701 | Kosten bestemmingsplannen | -4 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -8 | -14 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380806 | Adviezen van derden | -22 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380821 | Kosten welstand | -87 | -59 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
4380822 | Constr berek en bouwbesl toets | -169 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380833 | Kosten monumentencommisie | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380834 | Bouwbesluittoets On-line | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -13 | -133 | -419 | -435 | -135 | -135 | |
4380857 | Harmonisatie digitalisering | -8 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4420900 | Incidentele subsidies | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -12 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4730000 | Afschrijvingen | -129 | -129 | -158 | -158 | -141 | -112 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -8 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -55 | -43 | -29 | -17 | -15 | -13 | |
Totaal | -2.561 | 0 | -2.230 | -790 | -328 | 55 | ||